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名震集團(tuán)質(zhì)量管理制度

1目的

通過(guò)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供全過(guò)程中產(chǎn)品和產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，達(dá)到防止混淆和誤用，及在需要時(shí)可追溯的目的。

2范圍

本程序適用對(duì)半成品和生產(chǎn)的產(chǎn)品及入庫(kù)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品檢驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的制作、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控。確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)可追溯性。

3.2車間、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)不同產(chǎn)品狀態(tài)的區(qū)域劃分及標(biāo)識(shí)的維護(hù)。

4工作程序

4.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

4.1.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是產(chǎn)品特性或狀態(tài)的標(biāo)志（或標(biāo)記）。包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)作過(guò)程中的采購(gòu)品、半成品和成品。

4.1.2生產(chǎn)部在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的相應(yīng)技術(shù)文件中，應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容、標(biāo)識(shí)方法和標(biāo)識(shí)部位（或區(qū)域）。

4.1.3生產(chǎn)部下達(dá)任務(wù)的同時(shí)，要明確產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或可追溯性要求。

4.1.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的實(shí)施部門，按技術(shù)文件上標(biāo)明的標(biāo)識(shí)內(nèi)容、方法和部位（或區(qū)域）實(shí)施標(biāo)識(shí)。

4.1.5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可以用標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)簽、材料卡、印章、合格證、記錄等或其他適用的方法實(shí)現(xiàn)。

4.2產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)

4.2.1本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，應(yīng)針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求，識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。

4.2.2狀態(tài)的分類

a ）測(cè)量狀態(tài)：待檢、合格、不合格、復(fù)檢。

b ）加工狀態(tài)。

4.2.3狀態(tài)標(biāo)識(shí)的形式，記錄、標(biāo)簽、標(biāo)牌、顏色區(qū)域或其他適宜的方法。

4.3生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中的標(biāo)識(shí)。

4.3.1對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程在制品、半成品，車間用記錄或分段涂漆作為標(biāo)識(shí)。

4.3.2對(duì)于已加工的成品，根據(jù)要求，放置于規(guī)定區(qū)域，實(shí)現(xiàn)定置管理。對(duì)于待檢品需放置于待檢區(qū)，或掛"待檢"牌，對(duì)于合格品，放置于合格區(qū)，對(duì)經(jīng)評(píng)審為不合格品，由檢驗(yàn)員記錄后監(jiān)督操作人員放置于不合格區(qū)，經(jīng)評(píng)審后返工的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員掛"返工"標(biāo)簽，由工人放入返工區(qū)。

4.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

4.4.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)方法。在包裝上要標(biāo)明品名、規(guī)格、數(shù)量、出廠日期等

4.4.2狀態(tài)標(biāo)識(shí)

a ）待檢狀態(tài)。從機(jī)臺(tái)加工完畢，直接進(jìn)入待檢區(qū)。

b ）合格狀態(tài)。經(jīng)檢驗(yàn)合格，由檢驗(yàn)員填發(fā)產(chǎn)品《合格證》。

c ）不合格狀態(tài)。半成品檢驗(yàn)記錄、成品檢驗(yàn)記錄中的不合格項(xiàng)，作為返工標(biāo)識(shí)。

4.5產(chǎn)品待判定狀態(tài)的標(biāo)識(shí)

如對(duì)已檢測(cè)產(chǎn)品（包括采購(gòu)產(chǎn)品、半成品和成品），其檢驗(yàn)測(cè)量數(shù)據(jù)尚未驗(yàn)證之前或發(fā)生疑問時(shí)，由負(fù)責(zé)該項(xiàng)檢驗(yàn)的檢驗(yàn)員做待"判定"標(biāo)識(shí)。

4.6標(biāo)識(shí)的保護(hù)

4.6.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、牢固，不因產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中諸因素的影響而損壞或消失。

4.6.2在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，各部門要對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行保護(hù)，嚴(yán)禁涂抹、撕毀，保證標(biāo)識(shí)整潔、醒目完好。

名震集團(tuán)質(zhì)量投訴處理流程

1、操作說(shuō)明：

1）附件1:主管部門或人員分工：

（1）新品和新品前三批期間市場(chǎng)或外貿(mào)反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題由技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、品質(zhì)等相關(guān)部門進(jìn)行原因分析并制定糾正預(yù)防措施報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核后反饋總經(jīng)理審批；

（2）成熟批量產(chǎn)品發(fā)生的批量質(zhì)量問題由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織技術(shù)、生產(chǎn)、品質(zhì)等相關(guān)部門進(jìn)行原因分析并制定糾正預(yù)防措施報(bào)告；

（3）成熟批量產(chǎn)品發(fā)生的非批量質(zhì)量問題由質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織技術(shù)、生產(chǎn)等相關(guān)部門進(jìn)行原因分析并制定糾正預(yù)防措施報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批；

2）反饋客戶的整改報(bào)告和回復(fù)郵件盡量利用照片和文字相結(jié)合的形式以達(dá)到簡(jiǎn)明扼要說(shuō)明問題的效果；

3）對(duì)于客戶投訴的信息和相應(yīng)糾正預(yù)防措施部門要第一時(shí)間公示相關(guān)工人并積極組織工人學(xué)習(xí)和執(zhí)行糾正預(yù)防措施，質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證；客戶投訴質(zhì)量問題的整改措施驗(yàn)證分為三次，每次驗(yàn)證時(shí)間間隔不超過(guò)一個(gè)月，首次驗(yàn)證時(shí)間在措施實(shí)施后一周內(nèi)進(jìn)行。每次驗(yàn)證后組織技術(shù)、生產(chǎn)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人召開整改評(píng)審會(huì)議，評(píng)價(jià)整改的各項(xiàng)效果，找出不足進(jìn)一步修改或出臺(tái)文件來(lái)完善不足的控制和改善并形成評(píng)審記錄作為下一步的改進(jìn)計(jì)劃并納入下一步驗(yàn)證內(nèi)容。

4）公示要求：

1.事件公示：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人于接到反饋信息后1小時(shí)內(nèi)公示于責(zé)任生產(chǎn)分廠現(xiàn)場(chǎng)；

2.整改措施公示：責(zé)任質(zhì)量部負(fù)責(zé)人于接到總經(jīng)理審批整改措施報(bào)告后1小時(shí)內(nèi)公示于責(zé)任生產(chǎn)分廠現(xiàn)場(chǎng)；

3.措施跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：責(zé)任質(zhì)量部負(fù)責(zé)人按照糾正措施進(jìn)度要求進(jìn)行驗(yàn)證并于驗(yàn)證后1小時(shí)內(nèi)將驗(yàn)證結(jié)果公示于責(zé)任生產(chǎn)分廠現(xiàn)場(chǎng)；

4.客戶再次反饋：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人在收到客戶再次反饋信息后1小時(shí)內(nèi)公示于責(zé)任生產(chǎn)分廠現(xiàn)場(chǎng)；

5）考核：凡是相關(guān)部門違背上述操作要求，將視情況酌情考核責(zé)任人1～5分，再次違犯者加倍處罰；質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，總經(jīng)理負(fù)責(zé)抽查質(zhì)量部監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

6）對(duì)于市場(chǎng)部反饋產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生協(xié)調(diào)費(fèi)用和罰款的補(bǔ)充要求：

（1）時(shí)間上必須當(dāng)月反饋當(dāng)月發(fā)生的協(xié)調(diào)費(fèi)用和罰款，過(guò)月無(wú)效不予處理；

（2）對(duì)于客戶罰款如果客戶不能當(dāng)月提供罰款票據(jù)則業(yè)務(wù)員必須填寫公司自制的《客戶罰款單》來(lái)處理；

（3）反饋處理協(xié)調(diào)費(fèi)用票據(jù)時(shí)必須附加包括'問題信息、處理結(jié)果和協(xié)調(diào)費(fèi)用使用情況'的附件方能轉(zhuǎn)交質(zhì)量部處理否則不予處理。

7）補(bǔ)貨安排：對(duì)于客戶投訴批量問題并造成批量報(bào)廢的情況下，為了避免空運(yùn)補(bǔ)貨，由總經(jīng)理和公司主管副總經(jīng)理協(xié)商應(yīng)急處理意見報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后將意見反饋外貿(mào)部回復(fù)客戶同時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)挑選產(chǎn)品并回復(fù)挑選情況，外貿(mào)部負(fù)責(zé)及時(shí)將產(chǎn)品挑選情況反饋公司主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理等相關(guān)部門，由主管副總經(jīng)理根據(jù)反饋挑選情況及時(shí)安排生產(chǎn)補(bǔ)貨，外貿(mào)部負(fù)責(zé)及時(shí)根據(jù)需求安排******補(bǔ)貨發(fā)貨時(shí)間并通知公司主管副總經(jīng)理和成品組裝車間。

8）客戶質(zhì)量投訴整改培訓(xùn)要求：

產(chǎn)品質(zhì)量投訴整改措施實(shí)施驗(yàn)證有效后（1）要形成驗(yàn)證記錄，記錄內(nèi)容為驗(yàn)證時(shí)間、驗(yàn)證人員、驗(yàn)證產(chǎn)品名稱、驗(yàn)證各項(xiàng)措施實(shí)施的情況、驗(yàn)證產(chǎn)品數(shù)量、驗(yàn)證產(chǎn)品針對(duì)客戶投訴問題的改進(jìn)效果如何、相關(guān)部門評(píng)價(jià)措施效果。（2）質(zhì)量部負(fù)責(zé)人將投訴問題及相應(yīng)整改措施制作成課件并組織培訓(xùn)相關(guān)檢驗(yàn)員和相關(guān)生產(chǎn)人員，培訓(xùn)記錄要反饋公司總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理并在綜合部備案。

9）客戶投訴由市場(chǎng)部各業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)考核。

10）成熟產(chǎn)品的投訴考核：由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)發(fā)布考核單，由稽核辦監(jiān)督執(zhí)行考核扣款。

11）新產(chǎn)品的投訴根據(jù)實(shí)際情況核定考核金額。

12）質(zhì)量投訴僅對(duì)質(zhì)量部和事業(yè)部進(jìn)行考核。

13）其他投訴根據(jù)具體責(zé)任進(jìn)行考核。

14）公司各部門對(duì)市場(chǎng)部各業(yè)務(wù)處工作負(fù)責(zé)監(jiān)督、投訴和考核。

2、相關(guān)記錄：

2.1客戶投訴信息單

2.2產(chǎn)品不合格報(bào)告（產(chǎn)品檢驗(yàn)員和外檢開出的）

2.3糾正預(yù)防措施報(bào)告

2.4質(zhì)量通報(bào)

2.5公司內(nèi)部質(zhì)量損失匯總表

2.6公司外部質(zhì)量損失匯總表

2.7公司質(zhì)量損失帳目

2.8客戶罰款

名震集團(tuán)企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理職責(zé)

1. 目的

規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施質(zhì)量誠(chéng)信的活動(dòng)；確定質(zhì)量誠(chéng)信方針和目標(biāo)；對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)進(jìn)行策劃；明確職責(zé)、權(quán)限和溝通方式；按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系進(jìn)行評(píng)審。

2. 范圍

適用于本公司質(zhì)量誠(chéng)信管理體系中管理職責(zé)的建立和實(shí)施。

3. 職責(zé)

3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大質(zhì)量誠(chéng)信事項(xiàng)的決策、確定質(zhì)量誠(chéng)信方針和目標(biāo)，明確職責(zé)、權(quán)限和溝通方式，主持管理評(píng)審，并對(duì)建立、實(shí)施改進(jìn)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系做出承諾。

3.2 管理者代表負(fù)責(zé)確保企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。

3.3 質(zhì)管部協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系各過(guò)程的建立、實(shí)施和具體推行。

3.4總經(jīng)辦是質(zhì)量誠(chéng)信管理體系文件及日常管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體組織開展與質(zhì)量誠(chéng)信管理體系文件的管理，相關(guān)法律法規(guī)文件的收集與宣傳。

3.5 各有關(guān)部門根據(jù)體系文件的規(guī)定以及各自職責(zé)實(shí)施、管理和改進(jìn)有關(guān)過(guò)程。

4. 內(nèi)容

4.1 策劃

4.1.1 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系策劃

4.1.1.1 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源配置；

4.1.1.2 對(duì)目標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行檢查、評(píng)審，尋找與目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量誠(chéng)信管理體系的有效性和效率；

4.1.1.3 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件并與其他質(zhì)量誠(chéng)信管理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，已有的文件內(nèi)容可被引用，并根據(jù)質(zhì)量誠(chéng)信相關(guān)法律法規(guī)特殊要求增加新的內(nèi)容，應(yīng)保持質(zhì)量誠(chéng)信管理體系的完整性。

4.1.2 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信策劃及企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)

4.1.2.1 為達(dá)到已確定的企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)，最高管理者主持進(jìn)行策劃和修訂、變更，形成文件化的框架，并包括質(zhì)量誠(chéng)信管理體系所要求的各個(gè)方面，如符合實(shí)際的、具有可操作性的文件體系，完善的組織體系；

4.1.2.2 本公司提出以滿足顧客滿意為主要目標(biāo)；質(zhì)量誠(chéng)信應(yīng)是可測(cè)量的，經(jīng)過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn)；質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量誠(chéng)信方針的基礎(chǔ)上，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；

4.1.2.3 各部門、圍繞本公司質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)展開分解和落實(shí)，保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

4.1.3 公司的質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)與指標(biāo)：

第三方產(chǎn)品抽檢合格率 100%

產(chǎn)品出廠合格率 100%

重大質(zhì)量事故率 0次

信息處理率 100%

顧客滿意度 98分以上

4.1.3.1 本公司目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)分解到各部門、各層次，并形成文件；

4.1.3.2 管理評(píng)審時(shí)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)審，并確定是否修訂；

4.1.3.3 制定或修訂的目標(biāo)、指標(biāo)由總裁辦主要負(fù)責(zé)人審批。

4.1.4 質(zhì)量誠(chéng)信管理方案的制定主要包括如下內(nèi)容：

4.1.4.1 依據(jù)的質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)與指標(biāo)；

4.1.4.2 方法措施、測(cè)評(píng)技術(shù)手段；

4.1.4.3 執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人。

4.1.5 對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)制定質(zhì)量誠(chéng)信管理方案或明確控制方法。

4.1.6 制定、修訂后的管理方案要形成文件，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。

4.1.7 管理方案應(yīng)隨本公司活動(dòng)生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時(shí)予以調(diào)整和修訂。

4.2 職責(zé)和權(quán)限

4.2.1 質(zhì)量誠(chéng)信委員會(huì)主任

4.2.1.1 認(rèn)真貫徹企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信相關(guān)法律、法規(guī)和方針，主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和要求，確保質(zhì)量誠(chéng)信體系的正常運(yùn)行；

4.2.1.2 制定公司質(zhì)量誠(chéng)信方針目標(biāo)，采取有效措施保證方針目標(biāo)及承諾的實(shí)現(xiàn)；

4.2.1.3 為質(zhì)量誠(chéng)信體系提供必要的資源和支持，努力建設(shè)企業(yè)誠(chéng)信文化；

4.2.1.4 主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審報(bào)告；

4.2.1.5 提出公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，任命各層責(zé)任人，并制定相關(guān)職責(zé)和權(quán)限；

4.2.1.6 以顧客滿意和社會(huì)責(zé)任為關(guān)注焦點(diǎn)，對(duì)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系進(jìn)行策劃，領(lǐng)導(dǎo)全體員工為顧客滿意而努力工作。

4.2.2 管理者代表

4.2.2.1 確保企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系得到建立、實(shí)施和保持；

4.2.2.2 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量誠(chéng)信管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)和需求；

4.2.2.3 負(fù)責(zé)質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)的分解及下達(dá)，對(duì)管理方案及文件的擬制、審核及完善；

4.2.2.4 促進(jìn)整個(gè)組織內(nèi)使顧客滿意要求意識(shí)的形成和提升；

4.2.2.5 定期編制及組織公司質(zhì)量誠(chéng)信實(shí)施情況的審核；

4.2.2.6 負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信數(shù)據(jù)的收集、測(cè)評(píng)、統(tǒng)計(jì)、分析及結(jié)果回報(bào)總經(jīng)理。

4.2.3 質(zhì)量誠(chéng)信委員

4.2.3.1 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量誠(chéng)信方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施及相關(guān)培訓(xùn)；

4.2.3.2 進(jìn)行本部門目標(biāo)的制定與分解，并在組織相關(guān)部門完成目標(biāo)；

4.2.3.3 為質(zhì)量誠(chéng)信管理活動(dòng)提供合理的改進(jìn)改善建議；

4.2.3.4 協(xié)助管理組織一起推動(dòng)質(zhì)量誠(chéng)信體系的實(shí)施，對(duì)結(jié)果進(jìn)行正確評(píng)估。

4.2.5 質(zhì)量部

4.2.5.1 負(fù)責(zé)對(duì)品質(zhì)質(zhì)量誠(chéng)信的計(jì)劃、策劃和監(jiān)控，確保品質(zhì)系統(tǒng)的正常運(yùn)行；

4.2.5.2 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制，編制檢驗(yàn)計(jì)劃并組織化驗(yàn)室按計(jì)劃實(shí)施；

4.2.5.3 負(fù)責(zé)不合格品的控制，組織有關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和確定處置方法；

4.2.5.4 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施控制，確保糾正和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施以及跟蹤驗(yàn)證工作；

4.2.5.5 負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢定計(jì)劃，并做好配置、校準(zhǔn)（檢定）和管理；

4.2.5.6 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制，并對(duì)實(shí)施部門進(jìn)行監(jiān)督；

4.2.5.7 處理與跟蹤品質(zhì)不能滿足顧客的異常情況，處理質(zhì)量投訴；

4.2.5.8負(fù)責(zé)公司品質(zhì)數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)與分析，并對(duì)重大質(zhì)量事故作改進(jìn)與跟蹤處理，為質(zhì)量誠(chéng)信品質(zhì)提供真實(shí)可靠證據(jù)。

4.2.6 銷售部

4.2.6.1 負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷質(zhì)量誠(chéng)信策劃、質(zhì)量誠(chéng)信廣告策劃、質(zhì)量誠(chéng)信開發(fā)、質(zhì)量誠(chéng)信品牌維護(hù)與推廣；

4.2.6.2 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研與分析，拓展市場(chǎng)，收集分析顧客和市場(chǎng)信息（包括顧客滿意、相關(guān)法律法規(guī)），建立質(zhì)量誠(chéng)信銷售網(wǎng)絡(luò)、質(zhì)量誠(chéng)信銷售渠道、質(zhì)量誠(chéng)信承諾、實(shí)施質(zhì)量誠(chéng)信銷售策略；

4.2.6.3 組織落實(shí)本公司測(cè)評(píng)銷售全過(guò)程工作，確保為顧客提供滿意的服務(wù)；

4.2.6.4 組織顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)了解顧客對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的需求和期望，反饋、溝通顧客信息，反映公司質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)情況；

4.2.6.5 負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品要求確定、評(píng)審、溝通及銷售合同管理；

4.2.6.6 負(fù)責(zé)銷售和服務(wù)人員的質(zhì)量誠(chéng)信綜合培訓(xùn)，以維護(hù)公司質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)形象。

4.2.7 生產(chǎn)部

4.2.7.1 按企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系和質(zhì)量管理體系等相關(guān)要求，組織車間生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理，確保保質(zhì)保量及時(shí)完成質(zhì)量誠(chéng)信交付；

4.2.7.2 認(rèn)真貫徹和落實(shí)公司企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信方針政策和目標(biāo)；

4.2.7.3 負(fù)責(zé)對(duì)各工序質(zhì)量控制點(diǎn)的控制，定期監(jiān)測(cè)目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案完成情況；

4.2.7.4 負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、記錄等管理與控制；

4.2.7.5 負(fù)責(zé)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的管理，工藝技術(shù)的改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的實(shí)施和控制；

4.2.7.6 負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)設(shè)備管理；

4.2.7.7 負(fù)責(zé)對(duì)下屬質(zhì)量誠(chéng)信的綜合培訓(xùn)及考核，不斷提高質(zhì)量誠(chéng)信意識(shí)、綜合管理水平。

4.2.8 技術(shù)部

4.2.8.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供的策劃和技術(shù)文件及資料的控制并負(fù)責(zé)發(fā)放和管理等工作；編寫產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和各種作業(yè)指導(dǎo)書；

4.2.8.2 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和編制質(zhì)量計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織工藝改進(jìn)；

4.2.8.3 配合辦公室做好崗位培訓(xùn)，負(fù)責(zé)有關(guān)知識(shí)講座、專業(yè)知道講解、應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核、考評(píng)工作；

4.2.8.4 配合銷售部做好對(duì)顧客的技術(shù)服務(wù)工作；

4.2.8.5 參加特殊合同的評(píng)審、合格供方的評(píng)價(jià)和選擇、不合格品的評(píng)審；

4.2.8.6 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的策劃、編制統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用文件，并對(duì)實(shí)施部門進(jìn)行監(jiān)督和管理。

4.2.9 采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部

4.2.9.1 貫徹本公司質(zhì)量誠(chéng)信方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)選擇和建立可靠穩(wěn)定的質(zhì)量誠(chéng)信供應(yīng)商；

4.2.9.2負(fù)責(zé)采購(gòu)控制，做好供方的評(píng)價(jià)和選擇，定期評(píng)價(jià)供方，建立合格供方檔案和名錄，編制"采購(gòu)計(jì)劃"和實(shí)施采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量負(fù)責(zé)；

4.2.9.3 負(fù)責(zé)外購(gòu)原輔料的標(biāo)識(shí)，做好本范圍不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和處置工作；

4.2.9.4 負(fù)責(zé)原輔料搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和入出庫(kù)的管理；

4.2.9.5 負(fù)責(zé)成品的包裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付。

4.2.10 辦公室

4.2.10.1 負(fù)責(zé)編制企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信體系手冊(cè)及文件管理，組織進(jìn)行質(zhì)量誠(chéng)信體系文件的修訂，提高其有效性、適宜性并持續(xù)改進(jìn)；

4.2.10.2 負(fù)責(zé)質(zhì)量誠(chéng)信的培訓(xùn)總體計(jì)劃；

4.2.10.2 負(fù)責(zé)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系運(yùn)作監(jiān)督檢查；

4.2.10.3 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量誠(chéng)信績(jī)效考核方案，實(shí)施考核；

4.2.10.4 負(fù)責(zé)組織制訂公司內(nèi)部各項(xiàng)行政規(guī)章制度及有關(guān)的協(xié)調(diào)工作以及公司的保密管理；

4.2.10.5 負(fù)責(zé)公司的企業(yè)行政工作以及企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信體系的有關(guān)配合工作；

4.2.10.6 負(fù)責(zé)公司的日常接待和公關(guān)宣傳工作，企業(yè)形象、企業(yè)文化的建設(shè)審核工作。落實(shí)公司社會(huì)公共活動(dòng)、宣傳廣告等項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)做好公司信息應(yīng)用工作，負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)管理。

4.2.11 財(cái)務(wù)部

4.2.11.1 負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理；

4.2.11.2 負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制；

4.2.11.3 負(fù)責(zé)制定公司資金運(yùn)營(yíng)，監(jiān)督公司資金管理，確保資金安全有效運(yùn)行；

4.2.11.4 負(fù)責(zé)參與合同評(píng)審，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；

4.2.11.5 負(fù)責(zé)提供體系正常運(yùn)行的財(cái)務(wù)資源。

4.3 信息交流與溝通

4.3.1 與顧客溝通

銷售部在進(jìn)行產(chǎn)品要求的評(píng)審前與合同執(zhí)行中，及時(shí)了解和掌握顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和產(chǎn)品交付期的變化。對(duì)顧客來(lái)信、來(lái)電等方式的問詢和咨詢進(jìn)行真實(shí)解答，暫時(shí)未能解答的要詳細(xì)記錄顧客的名稱和聯(lián)絡(luò)方式，會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。接獲顧客反饋的有關(guān)信息和投訴，要及時(shí)按《改進(jìn)控制》進(jìn)行處理。

4.3.2 與相關(guān)方溝通

在本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)方進(jìn)行溝通，建立緊急狀態(tài)下的環(huán)境信息交流渠道，收集、處理并答復(fù)相關(guān)方信息，以便使各相關(guān)方了解本公司的質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)和指標(biāo)，了解過(guò)程及改進(jìn)，得到相關(guān)方的理解和支持。涉及重要的虛晃、假冒、偽造信息要及時(shí)處理，并記錄。

4.3.3 內(nèi)部溝通

本公司在不同部門、不同崗位之間，就質(zhì)量誠(chéng)信管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量誠(chéng)信管理體系要求、目標(biāo)及完成情況以及實(shí)施的有效性，通過(guò)文件傳遞、辦公會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)、培訓(xùn)教育、信息簡(jiǎn)報(bào)的方式進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信息，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。

4.4 管理評(píng)審

4.4.1 總經(jīng)理每年至少1次主持管理評(píng)審，確定質(zhì)量誠(chéng)信管理體系（包括方針、目標(biāo)）的改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要，批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告，以確保質(zhì)量誠(chéng)信管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

4.4.2 管理評(píng)審的輸入包括以下內(nèi)容：

4.4.2.1 顧客意見、相關(guān)方意見和員工意見；

4.4.2.2 過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品服務(wù)的符合性；

4.2.2.3 質(zhì)量誠(chéng)信業(yè)績(jī)；

4.2.2.4 預(yù)防和糾正措施情況；

4.2.2.5 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；

4.2.2.6 可能影響質(zhì)量誠(chéng)信管理體系運(yùn)作的各種變化；

4.2.2.7 有關(guān)改進(jìn)建議等。

4.4.3 管理評(píng)審的輸出包括：

4.4.3.1 體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；

4.4.3.2 對(duì)質(zhì)量誠(chéng)信管理的改進(jìn)；

4.4.3.3 資源的配置和優(yōu)化。

5. 參考文件

公司《管理手冊(cè)》

名震集團(tuán)企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范

第一節(jié) 總 則

第一條 為遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，不斷促進(jìn)汽摩配市場(chǎng)健康有序發(fā)展，營(yíng)造汽摩配市場(chǎng)公正、公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，努力提高本公司的整體素質(zhì)，維護(hù)市場(chǎng)秩序和本公司的合法權(quán)益，特制定本公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范；

第二條 公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的適用范圍，為本公司所屬各部門、單位、廣大員工和本公司所屬各供應(yīng)商與代理經(jīng)銷商中的所有工作人員；凡上述所屬范圍內(nèi)的部門、單位和個(gè)人，都應(yīng)嚴(yán)格遵守本公司"質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范"的各項(xiàng)內(nèi)容；

第三條 本公司質(zhì)量部與總經(jīng)辦為本質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的制定機(jī)構(gòu)，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

第二節(jié) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的主要內(nèi)容

第四條 自覺遵守黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策，遵守國(guó)家的法律、法規(guī)；確保公司依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，建立誠(chéng)信文化，自覺維護(hù)市場(chǎng)正常秩序，為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)；

第五條 嚴(yán)格按照自主品牌的要求，不掛和不經(jīng)營(yíng)其他牌，轉(zhuǎn)借企業(yè)資質(zhì)證書和營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

第六條 堅(jiān)持公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)守信的原則參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不以行賄、回扣、串標(biāo)等違法手段獲取客戶，不以低于成本價(jià)或合同外讓利等惡性競(jìng)爭(zhēng)手段承攬業(yè)務(wù)；

第七條 堅(jiān)持以"人、品、信為本、精、品、質(zhì)為根、市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心"的方針，認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，確保客戶滿意的實(shí)現(xiàn)；

（一）不斷地建立與完善公司和各環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證體系；堅(jiān)持產(chǎn)品質(zhì)量的自檢、互檢、抽檢、終檢制度，每批次產(chǎn)品都要進(jìn)行試驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)在每道操作工序之中；

（二）不弄虛作假與盲目生產(chǎn)，嚴(yán)格按工序生產(chǎn)，認(rèn)真做好各項(xiàng)技術(shù)把關(guān)；

（三）認(rèn)真執(zhí)行ISO9001/TS16949標(biāo)準(zhǔn)，做好檢驗(yàn)、試驗(yàn)及相關(guān)驗(yàn)證真實(shí)記錄，并做好統(tǒng)計(jì)分析工作，為質(zhì)量改進(jìn)提供可靠依據(jù)；

（四）嚴(yán)格服務(wù)流程管理和控制，定期建立信息收集和回訪制度，善于改進(jìn)質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)中存在的問題，不斷提高公司的信譽(yù)度；

第八條 嚴(yán)格按照國(guó)家和地方有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)，做到不污染環(huán)境、不危及員工和客戶的人身與設(shè)備安全，勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任；

第九條 確保安全生產(chǎn)，做到不違反設(shè)備安全操作規(guī)程，自覺使用個(gè)人安全防護(hù)用品，堅(jiān)決制止違章指揮和不安全作業(yè)行為，杜絕火災(zāi)和各種傷害性事故的發(fā)生。

第十條 樹立公司質(zhì)量誠(chéng)信服務(wù)的良好形象，切實(shí)做到"講合同、守信用"，嚴(yán)格履行相關(guān)方合同規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù)；

第十一條 關(guān)心愛護(hù)員工，為員工提供良好的生產(chǎn)條件與生活環(huán)境，維護(hù)員工應(yīng)有的合法權(quán)益；

第十二條 制定與遵守員工職業(yè)道德行為準(zhǔn)則，接受社會(huì)各界對(duì)本公司的監(jiān)督和批評(píng)，共同抵制和糾正行業(yè)不正之風(fēng)；

第十三條 嚴(yán)肅工作紀(jì)律，做好相關(guān)信息安全措施和保密工作，決不泄漏公司與公司之間的商業(yè)秘密。

第三節(jié) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的制定與實(shí)施

第十四條 公司實(shí)施質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的組織機(jī)構(gòu)：

一、本公司設(shè)立質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)委員會(huì)，質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)委員會(huì)由公司總經(jīng)理、總經(jīng)辦、質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)主要相關(guān)部門和單位領(lǐng)導(dǎo)組成；

二、公司質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)委員會(huì)主任由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任，管理者代表由總經(jīng)理指定任命，委員由公司各有關(guān)部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)兼任，配有具體經(jīng)辦的專職人員負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作；

三、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)、主持公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范實(shí)施的日常工作（包括質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)投訴的核查、實(shí)施質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的考核等有關(guān)工作）；

第十五條 質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的制定與審批程序：

（一）公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的制定由公司組織有關(guān)人員起草，并經(jīng)公司廣大員工認(rèn)真討論、修改完善后，再按規(guī)定程序提交公司董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)公布后方可組織實(shí)施；

（二）公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范公布后，由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織督促各部門、單位、直至每個(gè)員工認(rèn)真制訂貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的實(shí)施細(xì)則具體條款，并均應(yīng)由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，從而確保公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的付諸實(shí)施；

第十六條 公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的實(shí)施；

公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范在實(shí)施中，為保證達(dá)到自律效果，本公司所屬部門與單位，均應(yīng)自覺與公司質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)委員會(huì)簽署《公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范》實(shí)施承諾書，承諾書一式兩份，簽署雙方各執(zhí)一份；

第十七條 公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的督查：

（一）質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范簽約后，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織對(duì)舉報(bào)事件的核查工作，并將核查情況及時(shí)在公司內(nèi)通報(bào)，同時(shí)接受公司和社會(huì)監(jiān)督；

（二）設(shè)立舉報(bào)電話和舉報(bào)箱，并向公司和社會(huì)各界公開公布；

（三）為確保舉報(bào)人的安全，切實(shí)做好舉報(bào)信息來(lái)源的保密工作。

第十八條 違反公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的的處理：

（一）對(duì)違反公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范的部門與單位或個(gè)人，由總經(jīng)辦與有關(guān)部門單位領(lǐng)導(dǎo)一起調(diào)查核實(shí)，并整理成書面材料，提交公司質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)委員會(huì)；

（二）公司質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)委員會(huì)向違反公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范者，按情節(jié)輕重，提出行政警告等處理，并責(zé)成其做出書面檢查；

（三）對(duì)多次違反公司質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范，情節(jié)嚴(yán)重的，實(shí)施公司內(nèi)部公告（通報(bào)）或按公司有關(guān)獎(jiǎng)懲辦法嚴(yán)肅處理；

（四）涉及違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，情節(jié)嚴(yán)重的，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)認(rèn)真查處，依法按規(guī)處理。

第四節(jié) 附則

第十九條 本質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范解釋權(quán)，屬公司質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)委員會(huì)；

第二十條 本質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范，公司正式公布之日起執(zhí)行。

名震集團(tuán)三包服務(wù)承諾書

尊敬的嘉賓及用戶：

感謝您信任并購(gòu)買我司產(chǎn)品！

本公司產(chǎn)品三包服務(wù)體系承諾如下:

1.浙江名震機(jī)械制造有限公司，對(duì)廣大消費(fèi)者實(shí)行三包服務(wù)，三包期限為產(chǎn)品售出之日起12個(gè)月內(nèi)。

2.三包期內(nèi)若出現(xiàn)質(zhì)量問題的，均由本公司負(fù)責(zé)免費(fèi)維修，不能維修的由本公司給予調(diào)換。

3.三包期內(nèi)的零件三包標(biāo)準(zhǔn)如下表所示：

名稱	車輛減震器前后減震一般質(zhì)量問題	造成車輛功能性障礙的質(zhì)量問題
標(biāo)準(zhǔn)	在30天內(nèi)非人為原因破損，予以包換	6個(gè)月內(nèi)予以包修

4.服務(wù)熱線電話：0576-89398888

5."三站式"服務(wù)形式,即：駐點(diǎn)式服務(wù)、守候式服務(wù)、巡回式服務(wù)。

6.省內(nèi)24小時(shí)內(nèi)作出服務(wù)回應(yīng)并服務(wù)到位，省外48小時(shí)內(nèi)作出服務(wù)回應(yīng)并服務(wù)到位。

7.如果您購(gòu)買的本產(chǎn)品屬于下列任何一種情況，本公司有權(quán)不按照"三包服務(wù)"條款的內(nèi)容提供免費(fèi)服務(wù)，您可以選擇有償服務(wù)：

超出三包有效期的；

未按《使用說(shuō)明書》的要求使用、維護(hù)、保管而導(dǎo)致的故障或損壞；

無(wú)有效三包憑證及購(gòu)買憑證的；

擅自涂改三包憑證及三包憑證上的信息與商品實(shí)物不相符合的；

其他非產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)、制造、質(zhì)量等問題而導(dǎo)致的故障或損壞；

人為故意損壞或因不可抗力而導(dǎo)致的故障或損壞；

三包憑證是您獲得服務(wù)的重要憑證，請(qǐng)妥善保管并在每次接受服務(wù)時(shí)務(wù)必?cái)y帶。如您不能出示有效三包憑證，則不在免費(fèi)服務(wù)范圍內(nèi)。您在辦理退貨時(shí)，若出現(xiàn)無(wú)有效三包憑證或三包憑證私自涂改、產(chǎn)品有明顯的外傷或劃痕、附件不齊等情況，則該產(chǎn)品不在退貨范圍內(nèi)。

本服務(wù)規(guī)定最終解釋權(quán)歸名震集團(tuán)-浙江名震機(jī)械制造有限公司。

名震集團(tuán)生產(chǎn)質(zhì)量管理制度

一、 總則

1.1 目的

為確保產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本制度。

1.2 適用范圍

本公司生產(chǎn)部門的質(zhì)量管理工作皆依本制度執(zhí)行。

1.3 組織機(jī)能與工作職責(zé)。

1.3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量監(jiān)督檢查的全面工作。

1.3.2 生產(chǎn)部設(shè)置質(zhì)量專員負(fù)責(zé)日常的質(zhì)量檢查，監(jiān)督生產(chǎn)。

1.3.3 各生產(chǎn)單位的班組干部兼管質(zhì)量工作，配合上級(jí)及質(zhì)量管理部門的工作。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范

2.1 內(nèi)容范圍。

2.1.1 原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。

2.1.2 在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。

2.1.3 產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。

2.2 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)定。

2.2.1各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量部、生產(chǎn)部、銷售部、技術(shù)部及有關(guān)人員依據(jù)"操作規(guī)范"，并參考國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)水準(zhǔn)、客戶需求、本身制造能力等，就原材料、在制品、產(chǎn)成品分別填制《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)（修）定表》（一式兩份），呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)量部留存一份，另一份交有關(guān)單位執(zhí)行。

2.2.2質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范。質(zhì)量部、生產(chǎn)部、銷售部、技術(shù)部及有關(guān)人員分別就原物料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項(xiàng)目、料號(hào)（規(guī)格）、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻率（取樣規(guī)定）、檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備、允收標(biāo)準(zhǔn)等填注于《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)（修）定表》內(nèi)，交有關(guān)部門主管會(huì)簽，且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。

三、 原材料質(zhì)量管理

3.1 倉(cāng)儲(chǔ)部依據(jù)規(guī)定辦理收料手續(xù)，并向質(zhì)量部發(fā)送原材料檢驗(yàn)申請(qǐng)，質(zhì)量部進(jìn)料檢驗(yàn)員應(yīng)依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)。

3.2 原材料檢驗(yàn)結(jié)束，若判定不合格時(shí)，進(jìn)料檢驗(yàn)員開具不合格報(bào)告單，由進(jìn)料檢驗(yàn)主管確定處理意見后分發(fā)相關(guān)部門。

3.3 檢驗(yàn)不合格的原材料經(jīng)評(píng)審采用后，質(zhì)量部進(jìn)料檢驗(yàn)員對(duì)原材料做好明顯標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)時(shí)半成品庫(kù)通知車間妥善使用，需挑選、返修的由生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)原材料耗時(shí)及成本意見報(bào)質(zhì)量部。

3.4 倉(cāng)儲(chǔ)部在接到生產(chǎn)單位的用料通知單后，必須在原材料出庫(kù)前進(jìn)行復(fù)查。

四、 在制品質(zhì)量管理

4.1 制程檢驗(yàn)員對(duì)各制程在制品均應(yīng)依在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。

4.2 在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量部制程檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。

4.3 各生產(chǎn)單位在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，車間班組長(zhǎng)應(yīng)立即追查原因，并加以處理，并開立《品質(zhì)異常處理單》記錄異常原因、處理過(guò)程及改善對(duì)策等，根據(jù)生產(chǎn)部主管的指示，將《品質(zhì)異常處理單》送制程檢驗(yàn)員，制程檢驗(yàn)員判定責(zé)任后送質(zhì)量部長(zhǎng)審核。

4.4 制程檢驗(yàn)員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)即刻向現(xiàn)場(chǎng)主管領(lǐng)導(dǎo)反映，提出處理建議，并開立《品質(zhì)異常處理單》判定責(zé)任后呈質(zhì)量部長(zhǎng)審批后送有關(guān)部門處理。

4.5 各工序間半成品的移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)車間自行處理。

4.6 制程自主檢驗(yàn)。

4.6.1制程中所有作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量不合格時(shí)應(yīng)立即挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告車間班組長(zhǎng)。

4.6.2現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促下屬自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)本部門各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常應(yīng)立即處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常發(fā)生的次數(shù)。

4.7 生產(chǎn)單位在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，還應(yīng)當(dāng)立即剔除，以杜絕不良品流入下一制程，不合格品必須經(jīng)質(zhì)量部相關(guān)檢驗(yàn)員審核確認(rèn)后方可報(bào)廢。

五、 產(chǎn)成品質(zhì)量管理

5.1 質(zhì)量部檢驗(yàn)員應(yīng)依產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，確保成品質(zhì)量。

5.2 在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)《品質(zhì)異常處理單》，并立即向有關(guān)人員反映質(zhì)量異常情況，相關(guān)部門必須迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。

5.3 每批產(chǎn)品出貨前，成品檢驗(yàn)員應(yīng)依出貨檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)《出貨檢驗(yàn)記錄表》呈主管領(lǐng)導(dǎo)審核批示。

六、 生產(chǎn)設(shè)備管理

6.1 設(shè)備校正、維護(hù)計(jì)劃。

6.1.1設(shè)備使用部門應(yīng)依設(shè)備購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書等資料，填制定期校正維護(hù)計(jì)劃，作為設(shè)備儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行依據(jù)。

6.1.2 設(shè)備使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所制訂的校正、維護(hù)計(jì)劃?rùn)z查回顧一年的維護(hù)工作，編制下一年的設(shè)備校正、維護(hù)計(jì)劃。

6.2 校正計(jì)劃的實(shí)施。

6.2.1設(shè)備校正人員應(yīng)依據(jù)年度校正維護(hù)計(jì)劃開展日常校正工作。

6.2.2設(shè)備外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過(guò)質(zhì)量部申請(qǐng)委托外協(xié)校正，以確保儀器的精確度。

6.3 設(shè)備使用與保養(yǎng)。

6.3.1設(shè)備使用人員進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依檢驗(yàn)規(guī)范規(guī)定的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

6.3.2特殊精密儀器，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)操作與管理，非指定操作人員不得隨意使用。

6.3.3使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者設(shè)備操作正確性和設(shè)備的日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)，并列入工作考核扣罰項(xiàng)目。

6.3.4各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量部不定期抽檢。

七、 附則

7.1 本制度的制定、修改和廢止工作由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)，交總經(jīng)理審批決議。

7.2 本制度自2014年6月6日生效。

名震集團(tuán)質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)承諾書

為塑造名牌企業(yè)誠(chéng)信形象，自覺做到守法經(jīng)營(yíng)，信守合同，講究質(zhì)量，嚴(yán)格遵守《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律、法規(guī)，我公司鄭重承諾：

一、建立質(zhì)量誠(chéng)信教育和獎(jiǎng)懲制度。組織員工按照制度要求學(xué)習(xí)質(zhì)量誠(chéng)信規(guī)范，提高質(zhì)量誠(chéng)信意識(shí)；結(jié)合員工的崗位職責(zé)落實(shí)質(zhì)量誠(chéng)信責(zé)任，形成質(zhì)量誠(chéng)信績(jī)效評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)懲機(jī)制，推動(dòng)員工積極參與企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信建設(shè)。

二、建立質(zhì)量誠(chéng)信檢驗(yàn)制度。按照有關(guān)規(guī)定配備具有資格或相應(yīng)能力的檢驗(yàn)人員；對(duì)原材料和外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并按規(guī)定保存相關(guān)的檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄；配備必需的出廠檢驗(yàn)設(shè)備，按照標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品不出廠，并按規(guī)定保存產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄；對(duì)在用的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備定期進(jìn)行校準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備準(zhǔn)確。

三、建立售后服務(wù)制度。建立顧客檔案；建立售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在承諾的時(shí)間內(nèi)幫助顧客解決產(chǎn)品使用過(guò)程中遇到的問題；公布投訴電話，妥善處理顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨和投訴，努力做到使顧客滿意；定期開展顧客滿意度調(diào)查，了解顧客需求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量。

四、本企業(yè)對(duì)涉及人體健康和人身、財(cái)產(chǎn)安全的產(chǎn)品，建立有效的召回和追溯制度。對(duì)發(fā)現(xiàn)存在缺陷的產(chǎn)品，能夠及時(shí)召回；對(duì)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故，能夠及時(shí)妥善處理，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

五、開展用標(biāo)識(shí)、明示質(zhì)量等形式的質(zhì)量誠(chéng)信自律活動(dòng)。對(duì)產(chǎn)品使用的原材料、有效成分、質(zhì)量性能或質(zhì)量等級(jí)等反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況的特性進(jìn)行明示或作出公開承諾。

如果本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外通報(bào)，退貨或銷毀的，本企業(yè)自愿接受國(guó)家和相關(guān)條約規(guī)定要求作出的相關(guān)處理和由此產(chǎn)生的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

我們的投訴電話是： 0576—89398888

名震集團(tuán)質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲制度

一、 總則

1.1 為了加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，明確質(zhì)量責(zé)任，維護(hù)企業(yè)和職工利益，特制定本制度。

1.2 本公司員工依照本規(guī)定承擔(dān)產(chǎn)品工作質(zhì)量責(zé)任。

1.3 本公司鼓勵(lì)員工鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高技能，對(duì)在質(zhì)量方面做出成績(jī)的部門或個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。

1.4 本公司不允許不注重質(zhì)量的現(xiàn)象和行為存在，對(duì)因此而造成質(zhì)量事故者將給予處罰。

1.5 本規(guī)定適用于本公司所有部門的工作（生產(chǎn)）場(chǎng)所的所有人員。

二、 公司內(nèi)部質(zhì)量檢驗(yàn)

2.1 專檢 品質(zhì)管理人員將對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行任意抽檢或全檢，如發(fā)現(xiàn)有不合格品將按照質(zhì)量處罰條例開據(jù)處罰單，處罰金額將充入考核基金中。

2.2 互檢 即下工序人員檢查上工序人員生產(chǎn)的產(chǎn)品，如有質(zhì)量問題必須立即上報(bào)品管，品管將按照相關(guān)條例開據(jù)處罰單和獎(jiǎng)勵(lì)單。

2.3 自檢 自己生產(chǎn)的產(chǎn)品或另配件完工后須經(jīng)本人檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入下道工序。人人必須加強(qiáng)責(zé)任心與質(zhì)量意識(shí)，保證自己生產(chǎn)的產(chǎn)品百分百合格，決不允許有次品流入下一工序，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。

三、質(zhì)量事故的類別

質(zhì)量事故按造成損失的大小和對(duì)本公司聲譽(yù)影響的不同程度劃分為：重大質(zhì)量事故、嚴(yán)重質(zhì)量事故和一般質(zhì)量事故。

3.1 重大質(zhì)量事故的判定

a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失≥10000元的；

b、因質(zhì)量問題造成顧客索賠，并有可能終止合作關(guān)系的；

c、嚴(yán)重影響本公司信譽(yù)形象的。

3.2 嚴(yán)重質(zhì)量事故的判定

a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失≥1000元且不足10000元的；

b、因質(zhì)量問題造成顧客退貨或拒收的；

c、對(duì)本公司整體形象造成不良影響的。

3.3 一般質(zhì)量事故的判定

凡行為、現(xiàn)象屬于以上2條規(guī)定以外的，均判定為一般質(zhì)量事故。

四、質(zhì)量事故的處罰

對(duì)于質(zhì)量事故的責(zé)任者，將根據(jù)造成事故的歸類給予不同程度的處罰，其處罰的辦法為下列全部或其中之一。

4.1 行政處分：包括通報(bào)批評(píng)、警告、降級(jí)、嚴(yán)重警告、留職察看、辭退；

4.2 罰款：

a、對(duì)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故者，責(zé)任人行政上給予警告處分以外，賠償損失金額的10%，部門領(lǐng)導(dǎo)處以賠償損失金額的3%或給予行政處分。

b、對(duì)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故者，責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)或警告處分以外，賠償損失金額的8%，部門領(lǐng)導(dǎo)處以賠償損失金額的2%或給予行政處分。

c、對(duì)出現(xiàn)一般質(zhì)量事故者，由品管根據(jù)具體情況按10-100元/次處罰責(zé)任人。

五、 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)的定性范圍 下列行為/現(xiàn)象均屬于質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)范疇：

5.1 發(fā)現(xiàn)并制止他人違反工藝和操作規(guī)程的行為，避免質(zhì)量事故的發(fā)生者；

5.2 發(fā)現(xiàn)圖紙編寫錯(cuò)誤，避免產(chǎn)生嚴(yán)重后果者；

5.3 發(fā)現(xiàn)專檢失誤，避免或減少質(zhì)量損失者；

5.4 積極推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)，使本部門/工序產(chǎn)品質(zhì)量、工作效率、設(shè)備有效利用率提高，材料消耗下降，工作環(huán)境改善者；

5.5 積極向公司提合理化建議，經(jīng)過(guò)采納，在產(chǎn)品質(zhì)量提高和材料消耗降低方面有成效的；

5.6 在技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)方面作出貢獻(xiàn)的；

5.7 積級(jí)做好本崗位/部門工作，全年工作成績(jī)突出，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，未出現(xiàn)質(zhì)量事故者。

六、 獎(jiǎng)勵(lì)的類別

質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)分為：通告表?yè)P(yáng)、授予質(zhì)量標(biāo)兵、記大功晉級(jí)、獎(jiǎng)金或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)并頒發(fā)榮譽(yù)證書。

七、 質(zhì)量獎(jiǎng)懲的實(shí)施

7.1 質(zhì)量部根據(jù)有關(guān)部門反饋的信息進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，提出處理意見，一般事故或獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)請(qǐng)質(zhì)量部長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行；嚴(yán)重事故或重大獎(jiǎng)勵(lì)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

7.2 對(duì)質(zhì)量事故責(zé)任者進(jìn)行的賠償罰款，由相應(yīng)部門向財(cái)務(wù)部出具罰款通知，從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣除。

7.3 質(zhì)量罰款由財(cái)務(wù)部設(shè)專帳登記，作為質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金的補(bǔ)充。

7.4 對(duì)受到行政處分/書面表?yè)P(yáng)的員工，由人事部記入個(gè)人檔案，并在公司公開場(chǎng)合公布。

八、 說(shuō)明：

8.1 本規(guī)定解釋權(quán)歸質(zhì)量管理部；

8.2 本規(guī)定未定事宜或特殊情況的處理由總經(jīng)理決定。

8.3 本規(guī)定自生效之日起執(zhí)行。